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紹興廣播電視總臺2019年部門預算

2019-02-18 10:02

來源:

一、紹興廣播電視總臺概況

(一)主要職能。

1.負責宣傳黨的路線、方針、政策,把握正確的輿論導向;

2.負責宣傳紹興市委市政府的重大決策、重要政策,服務地方經濟社會發展;

3.負責紹興市有線電視產業發展規劃的擬定和組織實施,負責紹興市有線電視傳輸網絡的規劃、建設和管理;

4.負責編輯出版發行《浙江城市廣播電視報?紹興廣播電視》;

5.負責紹興市越城區行政區域鄉鎮廣播電視站的管理。

(二)部門預算單位構成。

因總臺無下屬事業單位,故部門預算單位由總臺一家構成。    二、紹興廣播電視總臺2019年部門預算安排情況說明

(一)關于紹興廣播電視總臺2019年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則,總臺所有收入和支出納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算(補助)收入、事業單位經營收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。總臺2019年收支總預算14652.56萬元。

(二)關于紹興廣播電視總臺2019年收入預算情況說明。

總臺2019年收入預算14652.56萬元,其中:財政撥款收入793.00萬元,占5.4%;事業單位經營收入13859.56萬元,占94.6%。

(三)關于紹興廣播電視總臺2019年支出預算情況說明。

總臺2019年支出預算為14652.56萬元。

1.按支出功能分類,包括:文化旅游體育與傳媒支出13639.19萬元,社會保障和就業支出612.51萬元,衛生健康支出134.46萬元,住房保障支出266.40萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7182.32萬元,日常公用支出663.56萬元;項目支出6806.68萬元。

(四)關于紹興廣播電視總臺2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

總臺2019年財政撥款收支總預算793.00萬元。屬于一般公共預算(補助)收入。

(五)關于紹興廣播電視總臺2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

總臺2019年一般公共預算當年撥款793.00萬元,比2018年執行數增加3.00萬元,主要是宣傳文化發展專項撥款減少60.00萬元,有線廣播“村村響”市級運維補助增加63萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出(類)793.00萬元。占100.0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)595.23萬元,主要用于基本支出422.23萬元:工資福利支出422.07萬元,商品和服務支出0.14萬元和對個人和家庭的補助0.02萬元; 項目支出173.00萬元:其中鄉鎮廣播站經費48.00萬元,有線廣播“村村響”市級運維補助125.00萬元。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)法制欄目40.00萬元,主要用于新聞綜合頻道《政法在線》節目全年制作播出費。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他文化體育與傳媒支出(項)宣傳文化發展專項支出60.00萬元,其中:文化專項-“禮行紹興”公眾號維護及星級文化禮堂宣傳推介等30.00萬元,文化專項-廣播劇《集聚 柯橋》10萬元,文化專項-系列紀錄片《大師對話》20萬元。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)58.45萬元,主要用于單位基本養老保險費支出。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)39.32萬元,主要用于單位在職職工基本醫療保險費支出。

(六)關于紹興廣播電視總臺2019年一般公共預算基本支出情況說明。

總臺2019年一般公共預算基本支出520.00萬元,其中:

人員經費519.86萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、退休費。

公用經費0.14萬元,主要包括:其他商品和服務支出。

(七)關于紹興廣播電視總臺2019年政府性基金預算支出情況說明。

總臺沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于紹興廣播電視總臺2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2019年紹興廣播電視總臺一般公共預算“三公”經費為0。

1.因公出國(境)經費:因公出國(境)經費為0。根據市外僑辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年無預算安排。

2.公務接待費:2019年公務接待費預算為0,無財政撥款安排,與上年持平。

3.公務用車購置及運行費:2019年公務用車購置及運行費預算為0,無財政撥款安排,與上年持平。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2019年總臺機關運行經費財政撥款預算0.14萬元。

2.政府采購情況。

2019年總臺政府采購預算總額5118.46萬元,其中:政府采購貨物預算4696.00萬元、政府采購工程預算130.00萬元、政府采購服務預算292.46萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截止2018年12月31日,總臺共有其他車輛19輛,單位價值200.00萬元以上大型設備5臺(套)。

4.績效目標設置情況。

2019年總臺專項公用類和發展建設類項目之一實行績效目標管理,由總臺組織績效自評。涉及一般公共預算當年撥款213.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,是一般公共預算(補助)收入。

2.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)指單位用于在職職工基本醫療保險費支出。

作者:編輯:雷彥平

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